Faktúra 1150317
Dátum vyhotovenia:
28.5.2015
Faktúra doručená:
28.5.2015
Číslo objednávky:
214/1/BK/5/2015
Názov položky:
Oprava kamier, 995.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
995,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
