Faktúra 1150322
Dátum vyhotovenia:
29.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo objednávky:
197/1/ŠK/5/2015
Názov položky:
Oprava pneumatík, 13.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
