Faktúra 1150327
Dátum vyhotovenia:
1.6.2015
Faktúra doručená:
5.6.2015
Číslo zmluvy:
42,43,44,45/1/2009
Názov položky:
El. energia 06/2015, 977.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
977,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
