Faktúra 1150336
Dátum vyhotovenia:
27.5.2015
Faktúra doručená:
31.5.2015
Číslo zmluvy:
15/1/2010
Názov položky:
Vodné, stočné 05/15 MY, 19.09 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 05/15 MY, 460.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
479,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
