Faktúra 1150338
Dátum vyhotovenia:
31.5.2015
Faktúra doručená:
31.5.2015
Číslo zmluvy:
146/1/2004
Názov položky:
Mobily 05/15 hovory, 521.88 EUR
Názov položky:
Mobily 05/15 hovory, 47.18 EUR
Názov položky:
Mobily 05/15 hovory, 209.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
778,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
