Faktúra 1150343
Dátum vyhotovenia:
5.6.2015
Faktúra doručená:
10.6.2015
Číslo objednávky:
230/1/FA/6/2015
Názov položky:
Oprava HON, 555.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
555,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
