Faktúra 1150359
Dátum vyhotovenia:
3.6.2015
Faktúra doručená:
19.6.2015
Číslo objednávky:
149/1/BK/4/2015
Názov položky:
Výmena HÚ vody TN, 170.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,71 EUR
ceny sú vrátane DPH
