Faktúra 1150360
Dátum vyhotovenia:
15.6.2015
Faktúra doručená:
19.6.2015
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Názov položky:
Vodné, stočné 05/15 TN, 84.31 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 05/15 TN, 892.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
976,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
