Faktúra 1150361
Dátum vyhotovenia:
11.6.2015
Faktúra doručená:
19.6.2015
Číslo objednávky:
226/1/AB/6/2015
Názov položky:
Pranie odevov NM, 36.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
