Faktúra 1150367
Dátum vyhotovenia:
15.6.2015
Faktúra doručená:
22.6.2015
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Názov položky:
Vodné, stočné 05/15 NM, 112.79 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 05/15 NM, 113.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
226,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
