Faktúra 1150377
Dátum vyhotovenia:
19.6.2015
Faktúra doručená:
24.6.2015
Číslo objednávky:
257/1/RF/6/2015
Názov položky:
Elektromateriál, 138.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
