Faktúra 1150378
Dátum vyhotovenia:
24.6.2015
Faktúra doručená:
25.6.2015
Číslo objednávky:
247/1/MI/6/2015
Názov položky:
Náhr. diely do píl, 17.96 EUR
Názov položky:
Náhr. diely do píl, 174.45 EUR
Názov položky:
Náhr. diely do píl, 0.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
192,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
