Faktúra 1150393
Dátum vyhotovenia:
23.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
235/1/MI/6/2015
Názov položky:
Pranie odevov, 213.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
213,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
