Faktúra 1150397
Dátum vyhotovenia:
22.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo objednávky:
260/1/FA/6/2015
Názov položky:
Náhr. diely, 248.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
248,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
