Faktúra 1150417
Dátum vyhotovenia:
30.6.2015
Faktúra doručená:
30.6.2015
Číslo zmluvy:
146/1/2005
Názov položky:
Mobily 06/15 hovory, 539.65 EUR
Názov položky:
Mobily 06/15 hovory, 136.4 EUR
Názov položky:
Mobily 06/15 hovory, 221.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
897,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
