Faktúra 1150427

Dátum vyhotovenia: 10.7.2015

Faktúra doručená: 21.7.2015

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 06/15 TN, 92.28 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 06/15 TN, 1169.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 262,15 EUR

ceny sú vrátane DPH