Faktúra 1150430
Dátum vyhotovenia:
27.7.2015
Faktúra doručená:
28.7.2015
Číslo objednávky:
292/1/RF/7/2015
Dodávateľ
Ma STAV s.r.o. TN
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Bratislavská 402
91101 Trenčín
IČO: 36312207
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Štrk, 35.25 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
42,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
