Faktúra 1150435
Dátum vyhotovenia:
30.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
299/1/RF/7/2015
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 176.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
176,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
