Faktúra 1150438
Dátum vyhotovenia:
23.7.2015
Faktúra doručená:
31.7.2015
Číslo objednávky:
290/1/FA/7/2015
Dodávateľ
Hydroma,spol.s r.o.
Vlčnovská 2477
Uherské Hradiště
IČO: 49973606
Vlčnovská 2477
Uherské Hradiště
IČO: 49973606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 380.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
380,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
