Faktúra 1150464

Dátum vyhotovenia: 12.8.2015

Faktúra doručená: 19.8.2015

Číslo objednávky: 305/1/MI/7/2015

Dodávateľ

DINTECH, s.r.o.
M.R.Štefánika 599
907 01 Myjava
IČO: 44735391

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spojovací materiál, 25.6 EUR

Názov položky:

Spojovací materiál, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

25,61 EUR

ceny sú vrátane DPH