Faktúra 1150469

Dátum vyhotovenia: 13.8.2015

Faktúra doručená: 19.8.2015

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 07/15 NM, 45.58 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 07/15 NM, 45.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

91,43 EUR

ceny sú vrátane DPH