Faktúra 1150477

Dátum vyhotovenia: 20.8.2015

Faktúra doručená: 21.8.2015

Číslo objednávky: 317/1/MI/8/2015

Dodávateľ

DINTECH, s.r.o.
M.R.Štefánika 599
907 01 Myjava
IČO: 44735391

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál do dielne, 201.86 EUR

Názov položky:

Materiál do dielne, 17.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

219,56 EUR

ceny sú vrátane DPH