Faktúra 1150479

Dátum vyhotovenia: 21.8.2015

Faktúra doručená: 24.8.2015

Číslo objednávky: 315/1/MI/8/2015

Dodávateľ

VIMAD, Milan Vítek
Goláňova 138/19
90701 Myjava
IČO: 32715447

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, vazelína, 118.44 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, vazelína, 71.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

190,24 EUR

ceny sú vrátane DPH