SPRÁVA CIEST TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Mapa stránky RSS English
Faktúra 1150483
Dátum vyhotovenia: 25.8.2015
Faktúra doručená: 27.8.2015
Číslo objednávky: 316/1/MI/8/2015
Dodávateľ
Michal Hruška MET AGRO
Hraničná 547/3
922 10 Trebatice
IČO: 35242574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 108.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
108,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
Profil UVO Správy ciest TSK Slovenská správa ciest Národná dialničná spoločnosť Stella Centrum