Faktúra 1150509

Dátum vyhotovenia: 31.8.2015

Faktúra doručená: 31.8.2015

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 08/15 hovory, 525.24 EUR

Názov položky:

Mobily 08/15 hovory, 185.66 EUR

Názov položky:

Mobily 08/15 hovory, 174.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

885,81 EUR

ceny sú vrátane DPH