Faktúra 1150526
Dátum vyhotovenia:
8.9.2015
Faktúra doručená:
9.9.2015
Číslo objednávky:
349/1/RF/9/2015
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
K dolnej stanici 12
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na PC, 25.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
