Faktúra 1150541

Dátum vyhotovenia: 11.9.2015

Faktúra doručená: 22.9.2015

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 08/15 TN, 47.84 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 08/15 TN, 788.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

836,44 EUR

ceny sú vrátane DPH