Faktúra 1150584

Dátum vyhotovenia: 1.10.2015

Faktúra doručená: 6.10.2015

Číslo objednávky: 379/1/FA/9/2015

Dodávateľ

Czech Tools Slovakia s.r.o.
Železničná 585
922 02 Krakovany
IČO: 36617580

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhr. diely, kvapaliny, 999.97 EUR

Názov položky:

Náhr. diely, kvapaliny, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

999,99 EUR

ceny sú vrátane DPH