Faktúra 1150783
Dátum vyhotovenia:
27.11.2015
Faktúra doručená:
4.12.2015
Číslo zmluvy:
39/4/2010, dod.č.1
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ, 12404.58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
14 885,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
