Faktúra 1150844
Dátum vyhotovenia:
16.12.2015
Faktúra doručená:
21.12.2015
Číslo objednávky:
551/1/RF/12/2015
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, 113.63 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
