Faktúra 1150848
Dátum vyhotovenia:
18.12.2015
Faktúra doručená:
28.12.2015
Číslo objednávky:
555/1/RF/12/2015
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 110.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
110,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
