Faktúra 1150871
Dátum vyhotovenia:
21.12.2015
Faktúra doručená:
30.12.2015
Číslo objednávky:
553/1/RF/12/2015
Číslo zmluvy:
89/4/2012
Dodávateľ
UNIVERSAL EXPORTS LTD, s.r.o.
Špitálska 10
811 08 Bratislava
IČO: 45942048
Špitálska 10
811 08 Bratislava
IČO: 45942048
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nafta NM, 6011.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 214,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
