Faktúra 1160003
Dátum vyhotovenia:
12.1.2016
Faktúra doručená:
15.1.2016
Číslo objednávky:
566/1/ŠK/12/2015
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 62.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
