Faktúra 1160007
Dátum vyhotovenia:
13.1.2016
Faktúra doručená:
18.1.2016
Číslo zmluvy:
4/1/2015
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné 12/15,01/16 TN, 75.19 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné 12/15,01/16 TN, 995.44 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 070,63 EUR
ceny sú vrátane DPH