Faktúra 1160019
Dátum vyhotovenia:
20.1.2016
Faktúra doručená:
27.1.2016
Číslo objednávky:
570/1/ŠK/1/2016
Dodávateľ
JAKUB N.MESTO N/V
Trenčianska 17
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 32779755
Trenčianska 17
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 32779755
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu, 30.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
30,92 EUR
ceny sú vrátane DPH
