Faktúra 1160021
Dátum vyhotovenia:
25.1.2016
Faktúra doručená:
27.1.2016
Číslo objednávky:
12/1/RF/1/2016
Dodávateľ
Peter Porubský - FIGURA
Šafárikova 2730/7
911 08 Trenčín
IČO: 40499634
Šafárikova 2730/7
911 08 Trenčín
IČO: 40499634
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tablet. sol do kotolne, 34.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
41,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
