Faktúra 1160026
Dátum vyhotovenia:
27.1.2016
Faktúra doručená:
4.2.2016
Číslo objednávky:
20/1/RF/1/2016
Dodávateľ
MINÁRIKOVCI, s.r.o.
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Banovska 1002
91321 Trenčianska Turná
IČO: 36334146
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 159.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
191,12 EUR
ceny sú vrátane DPH
