Faktúra 1160027
Dátum vyhotovenia:
28.1.2016
Faktúra doručená:
4.2.2016
Číslo objednávky:
11/1/ŠK/1/2016
Dodávateľ
JAKUB N.MESTO N/V
Trenčianska 17
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 32779755
Trenčianska 17
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO: 32779755
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defekt TN936BK, 18.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
18,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
