Faktúra 1160037
Dátum vyhotovenia:
29.1.2016
Faktúra doručená:
5.2.2016
Číslo objednávky:
19/1/RF/1/2016
Dodávateľ
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica
IČO: 36637637
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, kvapaliny, 275.32 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
330,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
