Faktúra 1160045
Dátum vyhotovenia:
30.1.2016
Faktúra doručená:
8.2.2016
Číslo objednávky:
36/1/RF/1/2016
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava defektu, 8.26 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
