Faktúra 1160063

Dátum vyhotovenia: 11.2.2016

Faktúra doručená: 16.2.2016

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 01/19 NM, 81.65 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 01/19 NM, 82.17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

196,58 EUR

ceny sú vrátane DPH