Faktúra 1160065
Dátum vyhotovenia:
10.2.2016
Faktúra doručená:
18.2.2016
Číslo objednávky:
41/1/MI/2/2016
Dodávateľ
Miroslav Kubica-KM Myjava
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Hurbanova 15
90701 Myjava
IČO: 32716222
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 45.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
55,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
