Faktúra 1160067

Dátum vyhotovenia: 15.2.2016

Faktúra doručená: 18.2.2016

Číslo zmluvy: 3/1/2007

Dodávateľ

CCS Slov.spol.pre platby kartou s.r.o.
Plynárenská 7/B
82109 Bratislava
IČO: 35708182

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Benzín 02/2016, 379.2 EUR

Názov položky:

Benzín 02/2016, 6.82 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

463,22 EUR

ceny sú vrátane DPH