Faktúra 1160068
Dátum vyhotovenia:
12.2.2016
Faktúra doručená:
19.2.2016
Číslo objednávky:
53/1/RF/2/2016
Dodávateľ
HAGARD: HAL, a.s.
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
ul. Fraňa Mojtu 24
94901 Nitra
IČO: 34144650
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Žiarovky, 13.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
