Faktúra 1160089
Dátum vyhotovenia:
25.2.2016
Faktúra doručená:
26.2.2016
Číslo objednávky:
44/1/RF/2/2016
Číslo zmluvy:
104/4/2015
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kanc. potreby, 1169.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 403,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
