Faktúra 1160090
Dátum vyhotovenia:
25.2.2016
Faktúra doručená:
29.2.2016
Číslo objednávky:
71/1/ZV/2/2016
Dodávateľ
Ing. Patrik Liptai-ALLCAR
Slnečná 2042/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45460990
Slnečná 2042/1
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45460990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie voz. TN814CR, 50 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
