Faktúra 1160099
Dátum vyhotovenia:
26.2.2016
Faktúra doručená:
7.3.2016
Číslo objednávky:
49/1/RF/2/2016
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Plavákový ventil, 18.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
