Faktúra 1160105

Dátum vyhotovenia: 1.3.2016

Faktúra doručená: 9.3.2016

Číslo zmluvy: 146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 02/16 hovory, 550.98 EUR

Názov položky:

Mobily 02/16 hovory, 254.1 EUR

Názov položky:

Mobily 02/16 hovory, 154.64 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

959,72 EUR

ceny sú vrátane DPH