Faktúra 1160113
Dátum vyhotovenia:
3.3.2016
Faktúra doručená:
9.3.2016
Číslo objednávky:
72/1/RF/3/2016
Dodávateľ
Profityres s.r.o.
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Bratislavská 56
91101 Trenčín
IČO: 36311758
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava pneumatík, 28.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
