Faktúra 1160115
Dátum vyhotovenia:
25.2.2016
Faktúra doručená:
10.3.2016
Číslo objednávky:
63/1/RF/2/2016
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Zlatovská 27
911 01 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 210.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
252,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
